Bíňa - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- DF2019/443
- Popis plnenia:
- ozdobenie sály v kultúrnom dome
- Cena:
- 150,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- Ondrej Varga, 183, 94355 Bruty
- IČO:
- 46964410
- Dátum doručenia:
- 27. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
-
27. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2020