Bíňa - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- DF2019/432
- Popis plnenia:
- odvoz KO
- Cena:
- 1 212,19 EUR
- Dodávateľ:
-
- KSOH Štúrovo a.s., Komenského 18, 943 06 Štúrovo
- IČO:
- 44564350
- Dátum doručenia:
- 11. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
-
16. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 20. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2020