Bíňa - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- DF2019/431
- Popis plnenia:
- odvoz KO
- Cena:
- 262,39 EUR
- Dodávateľ:
-
- Ekoreal s.r.o., SNP 19, 965 19 Žiar nad Hronom
- IČO:
- 36385433
- Dátum doručenia:
- 11. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
-
14. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 20. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2020