Bíňa - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
- Číslo faktúry:
- DF2019/322
- Popis plnenia:
- železiarsky tovar ocú
- Cena:
- 168,91 EUR
- Dodávateľ:
-
- Karol Vincze, Bíňa 39, 943 56 Bíňa
- IČO:
- 33126801
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
-
16. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 11. 10. 2019